+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Как проверить долги по налогам у ИП и ООО?

Содержание

Как проверить есть ли у ип долги по налогам

Как проверить долги по налогам у ИП и ООО?

Поэтому с их помощью доступны долги только по части налогов, взимаемых с граждан:

  1. налогу на доходы физических лиц (НДФЛ);
  2. земельному налогу.
  3. налогу на имущество физических лиц;
  4. транспортному налогу;

ИП, использующий общую систему налогообложения (ОСНО), с их помощью узнает о своих долгах по НДФЛ и с доходов от предпринимательской деятельности. А вот в части налога на добавленную стоимость (НДС), плательщиками которого также являются такие ИП, эти сервисы уже не помощники.

Если же предприниматель использует любой другой налоговый режим, делать ему на таких сайтах нечего. Никаких сведений по единому налогу в связи с применением общей системы налогообложения, единому налогу на вменённый доход, единому сельхозналогу или стоимости патента там нет.

Как проверить долги по налогам у ИП и ООО?

Однако всегда вероятны обстоятельства, в силу которых представление о реальной величине налога окажется искаженным. 46 НК РФ); блокирования расчетных счетов юрлиц и ИП (ст.

76 НК РФ); ареста имущества юрлиц (ст. 77 НК РФ); взыскания за счет имущества, в т.

ч. принадлежащего физлицам (ст. 47 и 48 НК РФ); обращения в суд (п.

Как узнать задолженность по налогам ИП?

Даже если расчет налога произведен верно, и ПП направлено своевременно, некорректные реквизиты вызовут возврат направленной суммы, и как следствие, образование задолженности.

В таких ситуациях происходит образование долговых сумм по налогам.

Чтобы избежать прений с налоговыми органами, ИП лучше позаботиться о своевременной и полной уплате налогов Кроме того, необходимо пользоваться программным обеспечением, которое выпущено целенаправленно для тщательного учета налогов.

Проверить задолженность по ИП

ИП на системе ЕНВД платит налог по ставке 15% от вмененного дохода.

Указанный доход рассчитывается как сумма потенциальной выручки индивидуального предпринимателя по конкретному виду деятельности.

ИП, работающий по системе ЕНВД или патенту, не платят НДФЛ, НДС, а также налог на имущество, используемое в хозяйственной деятельности, за исключением налога с имущества, по которому налог считается с кадастровой стоимости. Транспортный и земельный налоги уплачиваются также, как и при ОСНО и УСН.

Задолженность по налогам ИП по ИНН

Помимо стандартного способа, заключающегося в посещении налоговой инспекции и получении информации о долгах напрямую у работника налогового органа, ИП может узнать сведения о задолженности в режиме онлайн.

Наиболее популярными ресурсами для выявления долга перед бюджетом являются:

  • Сайт Федеральной налоговой службы;
  • Портал «Госуслуги».

ФНС предлагает бизнесменам, войдя в личный кабинет, воспользоваться сервисом «Узнай задолженность». Для получения доступа к кабинету ИП должен обратиться в инспекцию и получить логин и временный пароль.

Вместо логина при входе предприниматель может указывать также свой ИНН.

Еще одним не менее полезным интернет-ресурсом является портал «Госуслуги», предоставляющий широкий спектр услуг. Для того чтобы узнать задолженность с помощью сайта необходимо:

  • Зарегистрироваться на портале, указав в числе прочих личных сведений ИНН;
  • В каталоге услуг выбрать «Налоговая задолженность» — «Получить услугу».

Как узнать задолженность ИП по налогам онлайн без личного кабинета?

Написать заявление соответствующей формы на обзаведение логином и паролем.

Предварительно предъявить сотрудникам паспорт и подтверждение о регистрации ИП. Далее посетить онлайн ресурс службы, воспользовавшись предоставленными логином и паролем.

Там так же необходима регистрация и создание личного кабинета. Для осуществления этого нужно указать: личную информацию: ФИО; дату рождения; реквизиты паспорта или иного документа, подтверждающего личность; ИНН, СНИЛС.

Как проверить задолженность у ИП по налогам

Срок внесения платежей зависит от выбранной схемы налогообложения. Если гражданин просрочит платеж, начнут начисляться проценты. Поэтому рекомендуется заранее уточнить данную информацию в отделении ФНС либо на сайте ведомства.

Неправильного расчета размера платежа. Многие ИП не пользуются услугами бухгалтеров.

Иногда это приводит к ошибкам в расчетах, вследствие чего в казну отчисляется недостаточная сумма. Неправильного заполнения платежной документации. Ошибка в документации – весьма распространенная проблема.

Особенно часто она становится причиной образования долга у новичков, то есть ИП, которые осуществляют процедуру впервые.

Вне зависимости от конкретной причины, образованная задолженность может стать существенной проблемой, даже если она сформировалась у индивидуального предпринимателя, являющегося партнером ИП (из-за заблокированных счетов он не сможет осуществлять поставки и предоставлять услуги, оговоренные в договорах). Существует несколько способов, как можно проверить задолженность по ИП.

Как узнать есть ли задолженность у ИП?

Достаточно часто встречающаяся причина. Дело в том, что разные виды учета требуют разных расчетов налоговых отчислений. Платежный документ заполнен с ошибками.

Даже если сборы рассчитаны и оплачены корректно, упомянутое обстоятельство может повлечь за собой возврат платежа и спровоцировать образование задолженности.

Для правильного расчета налога важно привести бухгалтерский учет к нормам, установленным законодательством РФ.

Кроме того, нужно использовать программное обеспечение, разработанное для налогового учета, либо услуги фирмы или частного бухгалтера, которые специализируются на расчетах налоговых платежей и ведении учета для предприятий.

Довольно часто возникают ситуации, когда неграмотно подсчитанный или уплаченный несвоевременно налог ведет к образованию у ИП задолженности по налогам Для предупреждения риска появления долгов по налогам ИП необходимо обладать четким пониманием системы налогообложения, которую он использует, нормах и сроках оплаты налогов, производить выплаты в установленные даты и корректно оформлять платежи.

Как можно узнать задолженность по налогам ИП

Сделать это нужно обязательно, потому что по прошествии месяца с даты регистрации данные без изменений будут заблокированы.

При замене регистрационных данных пользователь должен ввести цифровой код для подтверждения того, что информация получена живым человеком, а не роботом.

Поле подтверждения следует выбрать строку «Найти», при нажатии которого любой зарегистрированный пользователь сможет узнать задолженность по налогообложению.

С помощью Личного кабинета появляется возможность выявить:

  1. наличие переплаты;
  2. распечатать налоговые квитанции;
  3. просмотреть данные о долге.
  4. узнать размер начисленных налоговых взносов;

Отыскать информацию о задолженности по налогам можно не только на сайте ФНС.

Источник: http://domzalog.ru/kak-proverit-est-li-u-ip-dolgi-po-nalogam-66644/

Как узнать задолженность по налогам ИП и ООО

Как проверить долги по налогам у ИП и ООО?

Часто в процессе деятельности индивидуальному предпринимателю или обществу с ограниченной ответственностью требуется справка для подтверждения исполнения своих обязательств по уплате налогов и взносов перед государством.

И порой тут нас поджидает сюрприз: федеральная налоговая служба выдает справку с формулировкой «имеет задолженность». Оформление подобной справки занимает десять рабочих дней, пока вы будете выяснять, в чем проблема, устранять ее и заказывать новую справку, пройдет много времени.

В том числе, и поэтому так важно следить за состоянием расчетов с бюджетом. Какими способами это можно делать ИП и ООО мы расскажем в нашей статье.

Из-за чего возникает задолженность по налогам и взносам у ИП и ООО?

Задолженность перед бюджетом не всегда возникает исключительно по вине предпринимателей. Конечно, если не соблюдаете сроки уплаты взносов и налогов, платите их не в полном размере, то возникновение задолженности логично и понятно.

Но порой задолженность возникает из-за того, что вы некорректно указали реквизиты в платежном поручении (например, КБК налога или взноса), а также сотрудник налоговой, отвечающий за отражение платежей в системе мог неправильно «разнести» их.

Заполнение деклараций, не соответствующее инструкции, неточный расчет и исчисление сумм к уплате приводят к образованию долгов предпринимателя перед бюджетом.

Кроме того, в справке будет отражена задолженность, если вы уже сдали отчетность, а налог по ней заплатили не весь (например, декларация по НДС сдана, и начисленный к уплате налог отражен в системе налоговой службы, а уплату его вы производите частями). Здесь же стоит отметить, что сотрудники, проводящие камеральную проверку, могут допускать ошибочные действия.

Если вы переходили из одной налоговой в другую при смене юридического адреса ООО или адреса регистрации индивидуального предпринимателя, ваши данные могли передать некорректно. А история с передачей данных из ПФР в ИФНС в 2017 году, известна, пожалуй, всем.

В конце концов, у налоговиков тоже порой бывают сбои, ошибки и неточности, которые могут стать неприятным сюрпризом в самый неподходящий момент.

Как узнать задолженность по налогам индивидуальному предпринимателю?

Узнать задолженность по налогам ИП можно несколькими способами.

Например, можно подать запрос о предоставлении справки о наличии отсутствии задолженности в свою налоговую инспекцию. Или же подать запрос о предоставлении вам справки по расчетам по налогам, сборам, штрафам, процентам.

Такая справка покажет вам не просто наличие или отсутствие задолженностей, а точную информации по каким конкретно налогам (пеням по ним или штрафам), в каких размерах они имеются. Формат запросов не регламентирован, но есть рекомендованная форма, которой стоит воспользоваться (Приложение № 8 к Административному регламенту, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.

07.2012 № 99н).

Аутсорсинг бухгалтерии от 1667 рублей в месяц. Персональная команда для вашего бизнеса: бухгалтер, юрист, налоговик, кадровик и бизнес-ассистент.

Запрос необходимо подавать лично в «свою» налоговую по прописке либо через представителя по нотариальной доверенности.

Но гораздо удобнее воспользоваться электронными сервисами. Здесь есть несколько вариантов. Рассмотрим и все.

Вы можете зарегистрировать на сайте www.nalog.ru личный кабинет индивидуального предпринимателя.

Для этого необходимо получить в любой инспекции федеральной налоговой службы специальную регистрационную карту с логином и паролем. Также выполнить вход вам позволит электронная подпись или Единая система идентификации и аутентификации.

Кстати, если у вас есть зарегистрированный кабинет физического лица на портале налоговой, то можете воспользоваться логином и паролем от него.

В личном кабинете ИП будут отражены все ваши уплаты налогов и взносов, а также их начисления; наличие задолженностей или переплат по налогам, взносам, а также пеням по ним или штрафам.

Узнать свою задолженность индивидуальный предприниматель также может на сайте госуслуг при наличии у него подтвержденной учетной записи.

После того, как авторизуетесь на сайте, пройдите по ссылке «узнать свою задолженность». Актуальная и достоверная информация о состоянии расчетов с бюджетом будет получена сервисом в автоматическом режиме.

Если индивидуальный предприниматель использует сервисы для электронной сдачи отчетности, то запросить справку о состоянии расчетов с бюджетом можно через них, воспользовавшись специально предусмотренным шаблоном. Обычно, такой запрос формируется в разделе «запросы» или в разделе «письма». Чаще всего ответ приходит в течение рабочего дня иногда приходится ждать несколько дней.

Как узнать задолженность по налогам обществу с ограниченной ответственностью?

Общество с ограниченной ответственностью для того, чтобы узнать есть ли у него задолженность по налогам, может подать в свою налоговую инспекцию запрос в свободной форме.

Такой запрос может быть оформлен на бланке организации за подписью генерального директора и заверен печатью, но лучше воспользоваться рекомендованной формой.

Подавать запрос генеральный директор может лично либо через представителя по доверенности от компании (заверять такую доверенность у нотариуса не надо).

Но быстрее и проще, конечно, получить информацию по расчетам с бюджетом по ТКС (телекоммуникационным каналам связи). Для этого необходимо отправить запрос в том же программном обеспечении, с помощью которого сдаете отчетность в электронном виде.

Обычно, формы запросов уже есть в шаблонах с заполненными вашими реквизитами на текущую дату в разделе «запросы» или «письма». Ответ из налоговой может поступить как в этот же день, так и в течение нескольких дней.

Узнать состояние своих расчетов с бюджетом довольно несложно. Очень рекомендуем вам хотя бы раз в квартал делать запрос справки и, при необходимости, проводить сверку по расчетам.

Источник: https://delovoymir.biz/kak-uznat-zadolzhennost-po-nalogam-ip-i-ooo.html

Как узнать задолженность по налогам ИП в 2019 году?

Как проверить долги по налогам у ИП и ООО?

Возникновения задолженности по налогам ситуация очень неприятная. Причем для ИП она усугубляется еще и тем, что может иметь более серьезные последствия, нежели для обычных граждан. Помимо назначения штрафных санкций, к бизнесмену могут применить и более строгие меры ответственности, к примеру, арест счета или лишение свободы до трех лет.

Чтобы избежать такой проблемы и заплатить положенную сумму, стоит заранее позаботиться о том, чтобы проверить на долги ООО или узнать задолженность по налогам у ИП. Рассмотрим подробнее, как это сделать в данной статье.

Как узнать, есть ли неоплаченные налоги

Есть несколько способов посмотреть данные о задолженности по организации или по ИП. Каждый из вариантов имеет свои особенности и нюансы, поэтому важно учитывать эти моменты, при обращении к тому или иному способу.

Сегодня ИП предлагаются такие варианты:

  • можно узнать долги по ИП по фамилии на сайте ФССП. В базу вносятся дела, по которым уже открыто исполнительное производство и нужно срочно принимать меры, чтобы не арестовали имущество и не взыскали средства с банковских счетов;
  • при личном обращении узнать о задолженности по налогам можно в ФНС. Для этого потребуется посетить отделение налоговой инспекции по месту регистрации гражданина и подать официальный запрос. В итоге ему выдадут справку, где указаны все виды долгов, включая штрафы и пени;
  • нередко из налогового органа приходят уведомления об образовавшейся задолженности, поэтому можно оплачивать долги и по таким документам;
  • самым распространенным и простым вариантом является наличие возможности узнать информацию о задолженности юридического лица по налогам на сайте ФНС онлайн. Для этого достаточно зайти на сайт и посмотреть информацию в личном кабинете налогоплательщика.

Причины возникновения долгов бывают разными, однако это, по большей части значения не имеет, поскольку для ФНС важна своевременно поступившая плата.

Как проверить налоговую задолженность ИП по ИНН

О том, как проверить задолженность по налогам ИП, уже было сказано ранее, а вот, как именно узнать задолженность по налогам юридических лиц по ИНН — будет рассказано дальше. Данный способ весьма простой, поскольку ИНН является уникальным номером, присваиваемым каждому предпринимателю при постановке на учет.

Именно в связи с этим для проверки знать идентификатор вполне достаточно, чтобы выяснить, как обстоит вопрос с долгами по налогам.

Существует три возможности выполнения проверки. Представим данные в виде таблицы:

ФНСГосуслугиФССП
Проверка налоговой задолженности по ИНН юридического лица через сайт ФНС выполняется следующим образом:

  1. Перейти на специальную страницу сайта ФНС.
  2. Проверить, имеется ли задолженность. Для этого потребуется в специальной форме указать ИНН юридического лица.

При необходимости, долги можно здесь и оплатить, авторизовавшись через личный кабинет Госуслуг.

Долги по налогам у ИП проверяются и через Госуслуги. Порядок аналогичен тому, какой действует для граждан.Следует дополнить, что юридические лица узнать долги в таком порядке не смогут.Можно узнать долг по налогам ИП у судебных приставов. Для этого потребуется сделать следующее:

  1. Перейти на официальный сайт.
  2. Открыть «Расширенный поиск».
  3. Далее выбрать «Поиск по ИП» и ввести ИНН бизнесмена.
  4. Подтвердить операцию кодом с картинки.
  5. Изучить информацию, появившуюся на экране.

Доступна гражданам и проверка в ФССП по ИНН юридического лица. Действовать здесь требуется в аналогичном порядке.

Можно воспользоваться не одним способом, а сразу несколькими, чтобы быть уверенным в отсутствии непогашенных налоговых обязательств.

Причины возникновения налоговой задолженности

Периодически получать сведения о задолженности по налогам юридического лица не просто пожелание, а необходимость. Дело в том, что оплата налоговых начислений — это одна из основных обязанностей налогоплательщика.

Иногда в результате легкомысленного отношения к данному вопросу или по причине технических нарушений у предпринимателя образуется задолженность.

В качестве основных обстоятельств появления долгов, можно отметить такие ситуации:

  • бизнесмену были ошибочно доначислены дополнительные суммы налогов или пени;
  • предприниматель не оплатил налоговые сумму вовремя или не перечислил деньги вообще;
  • технические сбои, приведшие к тому, что средства поступили на лицевой счет плательщика не вовремя, и в результате этого образовалась пеня.

Кроме того, за непредоставление отчетности предпринимателям выписывают штрафы, о которых уведомление не всегда доходит до бизнесмена.

Как ИП узнать задолженность в Пенсионном фонде

Сегодня возможно узнать задолженность ИП в ПФР без посещения отделения госучреждения. Чтобы получить необходимые сведения, потребуется воспользоваться стандартным алгоритмом:

  1. Авторизоваться на официальном сайте ПФР через личный кабинет Госуслуг.
  2. После авторизации нужно заполнить личные данные в появившейся форме и выбрать способ получения кода активации: через почту либо при личном посещении ПФР.
  3. В течение 10 суток клиент получит код, а потом должен будет ввести его в соответсвующее поле при входе в личный кабинет. Это позволит закончить регистрацию и получить доступ к системе.
  4. После авторизации в личном кабинете, можно будет посмотреть информацию о том, какая задолженность имеется по пенсионным платежам.

Если у предпринимателя есть доступ в личный кабинет, он сможет периодически просматривать данные, а если будет необходимо, и заказать справку о долгах в ПФР.

Что грозит ИП за неуплату налогов

Если ИП не заплатил налог вовремя, то по закону, ему полагается начислить пеню (ст. 75 НК РФ).

Данная мера является самой просто и наиболее мягкой для бизнесмена.

В качестве дополнительных способов взыскания долгов с индивидуального предпринимателя можно выделить еще и другие, более жесткие варианты:

  • штрафы налоговой инспекции для юридических лиц приводят к блокированию расчетных счетов;
  • списание денег с расчетного счета ИП по решению ФНС;
  • арест имущества нарушителя;
  • взыскание долга за счет собственности;
  • обращение в судебный орган с последующей передачей дела судебным приставам.

В последнем случае, если у бизнесмена сумма долга больше 1 тыс. рублей на официальном сайте ФНС, его данные попадают в список должников, доступных для просмотра любому желающему.

В целом можно сказать, что недоимки и налоговые штрафы для ИП могут стать причиной серьезных последствий, поэтому каждому бизнесмену стоит своевременно уточнять информацию о наличии долгов.

Как списать долги по налогам ИП

Сегодня существует два варианта списания задолженности по налогам для физ.лиц и для индивидуальных предпринимателей:

  • общий: порядок подробно описан в ст. 59 НК РФ;
  • специальный: устанавливается согласно определенным законодательным актам в отношении конкретных налогов. К примеру, можно списать только долги в ПФР или только по налогам.

Списание задолженностей осуществляется налоговым органом индивидуально либо при действии налоговой амнистии. Обращаться предпринимателю для этого в фискальный орган не нужно.

Исключением являются лишь ситуации, когда были допущены технические ошибки или списание не было выполнено своевременно.

Как взять справку об отсутствии задолженности по налогам ИП

В обязанности налоговых органов входит не только проверка начисления налогов и принятие у граждан отчетности, но и предоставление плательщикам информации о наличии у них долгов по конкретным налогам.

Если плательщик направит в ФНС запрос (неважно в каком виде, бумажный или электронный) о выдаче справки по налогам, то выдать ему представитель инспекции может одну из следующих форм:

  • о состоянии расчетов — выдается для физ.лиц, ИП и юр.лиц;
  • об исполнении обязанностей по начисленным платежам.

Первая справка формируется из конкретных сумм задолженностей, имеющихся на момент подготовки документа. Именно в ней можно увидеть точные размеры долга. Второй документ будет удостоверять факт исполнения или неисполнения налоговых обязательств конкретным лицом.

Как закрыть ИП с долгами по налогам

Ранее, чтобы объявить о банкротстве ИП с долгами по налогам, предпринимателю необходимо было взять справку об отсутствии задолженности. Лишь после этого можно было ликвидировать бизнес. Действие такого правила приводило к тому, что обязательства по уплате налогов у предпринимателя росли, а бизнесмен просто вынужден был продолжать свою деятельность.

В 2019 году ситуация кардинально изменилась. Сегодня брать выписку не требуется, а ликвидация ИП с налогами вполне допустима, даже если речь идет об очень крупных суммах.

Важно подчеркнуть, что закрытие бизнеса вовсе не снимает с предпринимателя обязательств по выплате долгов.

Если в течение 15 суток с момента прекращения предпринимателем официальной деятельности деньги перечислены в счет долгов не будут, то на изначальную сумму будет начисляться пеня. Иными словами, долги по налогам по закрытому ИП взыскиваются в стандартном порядке, и если бизнесмен не выплатит деньги, то дело передают в суд, а потом приставам.

Источник: https://Vernut-vse.ru/kak-uznat-zadolzhennost-po-nalogam-ip

Как узнать задолженность по налогам ИП: доступные способы

Как проверить долги по налогам у ИП и ООО?

В случае возникновения налоговой задолженности, ФНС имеет право не только назначить штраф за противоправные действия, но также и заблокировать счета индивидуального предпринимателя. Поэтому важно время от времени проверять как себя, так и ИП, являющихся партнерами, на предмет наличия задолженности.

Это позволит избежать штрафов, а в случае с другими индивидуальными предпринимателями – невыполнения ими взятых на себя обязательств. Следует выяснить, как узнать задолженность по налогам ИП.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.  

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону

+7 (499) 450-39-61

Это быстро и бесплатно!

Формирование задолженности

Индивидуальный предприниматель имеет возможность самостоятельно выбрать конкретную схему налогообложения.

В соответствии со сделанным выбором, в определенное время придется перечислять часть средств в счет государственного бюджета.

Это правило выдвигается ко всем частным предпринимателям, ведущим бизнес на территории Российской Федерации.

Первая причина появления проблем с фискальными органами – отказ от перечисления средств в качестве уплаты налога.

Подобное поведение напрямую нарушает нормы действующего законодательства и может грозить не только денежными штрафами, но и реальными тюремными сроками. Однако умышленное уклонение от процедуры встречается нечасто.

Долги ИП также могут образоваться по следующим причинам:

  1. Средства были внесены не вовремя. Срок внесения платежей зависит от выбранной схемы налогообложения. Если гражданин просрочит платеж, начнут начисляться проценты. Поэтому рекомендуется заранее уточнить данную информацию в отделении ФНС либо на сайте ведомства.
  2. Неправильного расчета размера платежа. Многие ИП не пользуются услугами бухгалтеров. Иногда это приводит к ошибкам в расчетах, вследствие чего в казну отчисляется недостаточная сумма.
  3. Неправильного заполнения платежной документации. Ошибка в документации – весьма распространенная проблема. Особенно часто она становится причиной образования долга у новичков, то есть ИП, которые осуществляют процедуру впервые.

Вне зависимости от конкретной причины, образованная задолженность может стать существенной проблемой, даже если она сформировалась у индивидуального предпринимателя, являющегося партнером ИП (из-за заблокированных счетов он не сможет осуществлять поставки и предоставлять услуги, оговоренные в договорах).

Проверка на наличие задолженности

Существует несколько способов, как можно проверить задолженность по ИП. Наиболее простой – осуществление личного визита в одно из отделений ФНС. В таком случае при себе потребуется иметь личные документы. Удобной также является проверка в дистанционном режиме.

Однако, чтобы воспользоваться онлайн-сервисами, необходимо пройти процедуру регистрации. Примечательно, что проверить конкурента можно без авторизации на сайте. Достаточно знать ИНН индивидуального предпринимателя либо его паспортные данные.

Личный визит

Если ИП не имеет доступа к виртуальным сервисам либо не хочет проходить процедуру регистрации, он может лично посетить одно из отделений ФНС. В таком случае при себе необходимо  будет иметь следующие бумаги:

  • личный паспорт;
  • ИНН;
  • заявление (составляется в отделении).

После подачи документов заявителю будет предоставлена вся нужная информация. Минусом такого способа является необходимость иметь свободное время в будни (что для ИП довольно проблематично).

При помощи писем и СМС

Отправить запрос можно дистанционно. Для этого необходимо направить письмо по адресу регионального отделения ФНС. В качестве ответа придет информационное письмо, в котором будет содержаться информация, отвечающая на запрос налогоплательщика.

Такое же письмо можно получить в случае просрочки, хотя налоговая служба не обязана оповещать об этом налогоплательщика. Обычно извещение приходит после накопления значительной суммы долга.

Кроме того, граждане могут воспользоваться услугой СМС-информирования. Благодаря ей актуальная информация о налогах будет приходить в сообщениях на телефон индивидуального предпринимателя. Подключить ее довольно просто.

Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ФНС, после чего активировать опцию в личном кабинете. Услуга бесплатная. После подключения вся информация, появляющаяся на сайте ФНС, будет отправляться на телефон налогоплательщика.

На сайте налоговой службы

Проверить задолженность в дистанционном режиме можно, воспользовавшись официальным сайтом «ФНС». Для этого необходимо перейти по адресу: www.nalog.ru.

С помощью сервиса «Личный кабинет», можно узнать:

  1. Размер задолженности.
  2. Вид налога, по которому она образовалась.
  3. Дату следующего внесения платежа.
  4. Данные об объекте налогообложения.

Использовать сервис можно только после регистрации на нем.

Сама процедура регистрации не является сложной. Придется ввести стандартные данные. Проблема заключается в том, что для регистрации понадобится регистрационная карточка.

Получить ее можно только в отделении ФНС. Соответственно, индивидуальному предпринимателю придется осуществить личный визит в это ведомство. Однако после первого визита все проблемы можно будет решать в дистанционном режиме, при помощи личного кабинета.

Через «Госуслуги»

Еще один способ дистанционно проверить текущую задолженность – воспользоваться унифицированным сервисом «Госуслуги». Как и в предыдущем случае, пользователю придется пройти процедуру регистрацию.

Для этого необходимо заполнить регистрационную форму. В ней нужно будет указать следующие данные:

  1. Личную информацию.
  2. Дату рождения.
  3. Информацию из паспорта.
  4. Номера ИНН, СНИЛС.

Получать регистрационную карточку не придется.

После завершения процедуры регистрации ознакомиться с информацией о задолженности можно при помощи личного кабинета. Для этого необходимо открыть вкладку «налоги и финансы».

Проверка партнера

Что касается других предпринимателей, то узнать задолженность ИП по ИНН можно, воспользовавшись сайтом ФНС. Если гражданин не знает ИНН партнера, он может узнать его несколькими способами.

Получить информацию можно у самого предпринимателя (честные ИП не будут скрывать эти данные) либо на сайте ФНС. В последнем случае необходимо знать паспортные данные предпринимателя. Чтобы узнать ИИН, следует ввести их в разделе «Узнай чужой ИНН».

При помощи сайта ФНС можно узнать о наличии задолженности у ИП по имущественному, транспортному, земельному налогах, а также НДФЛ. Еще одни способ – воспользоваться выпиской из ЕГРИП или сайтом ФССП. Однако последний вариант подействует только в том случае, если существует исполнительное производство, касающееся ИП.

Проверка в случае банкротства

В случае образования большого долга ФНС может инициировать процедуру банкротства предпринимателя. В таком случае появляется еще одна возможность проверки ИП, являющегося партнером или конкурентом.

Поскольку дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом, проверить индивидуального предпринимателя можно, воспользовавшись официальным сайтом ведомства.

Правильный порядок действий выглядит следующим образом:

  1. Перейти на официальный сайт (http://www.arbitr.ru/).
  2. Открыть вкладку «Картотека дел» (левая часть сайта).
  3. Заполнить форму (достаточно ввести ИНН).

После этого перед пользователем отобразиться информация обо всех судебных решениях, касающихся ИП. С их текстом можно ознакомиться, скачав файл в формате «pdf».

Заключение

Таким образом, проверка на предмет наличия задолженности перед налоговой службой позволит избежать начисления штрафов и пени. Узнать, нет ли задолженности, можно, лично посетив отделение ФНС, или воспользовавшись одним из дистанционных сервисов. Также можно проверить своего партнера.

Рекомендуется подключить услугу СМС-информирования, благодаря которой ИП будет предупрежден о необходимости уплаты налога.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас: 

+7 (499) 450-39-61

Это быстро и бесплатно!

Источник: https://prava.expert/prava-dolzhnikov/kak-proverit-zadolzhennost-u-ip-po-nalogam.html

Как узнать задолженность по налогам ИП — Эльба

Как проверить долги по налогам у ИП и ООО?

Если у вас появится задолженность по налогам и вы с ней вовремя не разберётесь, придётся выплачивать штрафы и пени. Давайте посмотрим, как узнать о долге, чтобы вовремя его погасить.

Причины возникновения задолженности по налогам

Это происходит по вине предпринимателя или налоговой. ИП может:

  • неправильно рассчитать и начислить сумму налога,
  • ошибиться при заполнении декларации,
  • неправильно заполнить платёжку при уплате налога и платёж потеряется.

Налоговая может ошибиться при проведении камеральной проверки.

Всем должникам налоговая отправляет требование об уплате задолженности. Но лучше не дожидаться этого момента, потому что за каждый день просрочки будут капать пени. Узнавайте о долге заранее, чтобы погасить его.

1. Приехать в налоговую инспекцию лично и выяснить всё на месте

Перед посещением налоговой лучше записаться на приём, чтобы сэкономить время.

Преимущество этого способа — возможность получить информацию в день обращения. Но вам придётся:

  • планировать свой день с учётом времени работы инспекции,
  • тратить время на очередь, поиск нужного кабинета и оформление письменного запроса.

2. Запросить справку в налоговой

Если подаёте отчёты в электронном виде, очень удобно запросить справку в сервисе, через который отправляете отчётность. Так вы узнаете о состоянии расчётов с налоговой в течение трёх рабочих дней и без визитов.

  • Справка о состоянии расчётов показывает только долг или переплату по налогам и взносам на конкретную дату. Но чтобы разобраться, откуда они появились, понадобится другой документ — выписка операций по расчётам с бюджетом.
  • Выписка операций по расчётам с бюджетом показывает историю платежей и начисленные налоги и взносы за выбранный период. По выписке вы поймёте, когда возникли долг или переплата, и выясните причину расхождений.

Можно оформить и письменный запрос, но тогда придётся его отнести в налоговую лично, через представителя или отправить почтой.

Есть специальная форма запроса. Скачать форму

Налоговая получает запрос и в течение пяти рабочих дней оформляет справку на дату, указанную в запросе. Если даты в запросе нет или в нём указан день, который ещё не наступил, то справку выдадут на дату регистрации запроса в инспекции.

Форма справки

3. Получить информацию через сервисы на ведомственных интернет-ресурсах

Проверить задолженность по налогам можно на сайте ФНС, портале госуслуг или в базе данных исполнительных производств ФССП.

Сайт ФНС

На сайте налоговой выберите сервис «Узнай свою задолженность». 

Чтобы получить информацию, зарегистрируйте личный кабинет налогоплательщика или зайдите с помощью подтверждённой учётной записи на сайте Госуслуг.

Личный кабинет налогоплательщика можно зарегистрировать только при личном обращении в налоговую.

После авторизации в кабинете появится информация о долге по налогу, сумма пеней и штрафов.

Портал госуслуг

Тоже помогает узнать о своей задолженности. ИП может проверить свою задолженность по налогам под учётной записью физического лица. Авторизоваться как ИП и вводить ИНН не нужно.

База данных исполнительных производств ФССП

В базу попадают дела, над которыми приставы уже работают. Это происходит через некоторое время, поэтому сразу узнать о задолженности через этот сервис не получится.

https://www.youtube.com/watch?v=pR_-qsvKibg

Несмотря на то, что приставы могут без решения суда брать на себя исполнения требования налоговой инспекции, автоматически задолженность в их базу не попадает.

Если информация об индивидуальном предпринимателе появилась в их базе, нужно срочно погашать задолженность. Санкции ФССП доходят вплоть до описания и ареста имущества.

Для проверки задолженности не нужно вводить ИНН, достаточно указать в форме на сайте свои данные: фамилию, имя, отчество, регион и дату рождения.

Что делать, если вы не согласны с задолженностью

Может случиться так, что вы заплатили налоги, а инспекция присылает требование выплатить задолженность. Это могло произойти, потому что:

  • вы допустили ошибку в декларации,
  • вы неверно указали реквизиты, перечисляя налог,
  • в налоговой произошёл сбой в базе и налог не был учтён,
  • налоговая доначислила налоги после проведения камеральной проверки.

В этой ситуации нужно действовать так:

  1. Проверьте декларацию. На основе данных из неё налоговая начисляет налог. Налоговая база в декларации могла быть ошибочно завышена, поэтому налог увеличился. Если причина в этом, подготовьте уточнённую декларацию.
  2. Подготовьте платёжные поручения, которые подтверждают уплату налога. В них проверьте, верно ли указаны реквизиты: получатель, его ИНН и КПП, реквизиты банка и счёт получателя. Если в этой информации не допущено ошибок, то налоговая должна была получить платёж.
  3. Предоставьте налоговой платёжные поручения или отправьте копии заказным письмом.

Если задолженность возникла по вине налоговой инспекции, ошибку исправят в течение пяти рабочих дней.  

Что делать, если нет возможности оплатить задолженность

Не все предприниматели знают, что можно отсрочить дату выплаты налога или оплатить его в рассрочку.

Срок уплаты налога по отсрочке или рассрочке зависит от того, в бюджет какого уровня зачисляются налоги:

  • если налог поступает в местный и региональный бюджет, то продолжительность отсрочки не должна превышать один год,
  • если налог зачисляется в бюджет федерального уровня, то можно получить отсрочку на три года.

Отсрочка по страховым взносам также может быть предоставлена на три года. Задолженность можно оплатить либо частями, либо всей суммой. Порядок и условия предоставления отсрочки и рассрочки регулирует глава 9 части первой Налогового Кодекса и Приказ ФНС РФ от 16 декабря 2016 года ММВ-7-8/683@.

Чтобы получить рассрочку или отсрочку, напишите заявление и укажите:

  • Налог или сбор, по которому требуется рассрочка или отсрочка.
  • Сумму долга.
  • Основание предоставления рассрочки или отсрочки.
  • Примите обязательство выплатить проценты, которые начислят на сумму долга.

Предоставление отсрочки или рассрочки по уплате налога регулирует пункт 2 статьи 64 НК РФ. Писать заявление нужно, если

  • Предпринимателю причинили ущерб в результате обстоятельств непреодолимой силы, вроде стихийных бедствий и технологических катастроф.
  • Из бюджета вовремя не перечислили средства, например, не заплатили по госконтракту.
  • После уплаты всей суммы налога появятся признаки банкротства предпринимателя.
  • Имущество предпринимателя, за счёт которого можно взыскать задолженность по налогу, не покроет сразу всю сумму.
  • Предприниматель занимается сезонным видом деятельности.
  • Нет возможности уплатить все налоги, сборы, взносы, пени и штрафы до срока исполнения требования, направленного налоговой инспекцией.

Во всех перечисленных ситуациях предоставьте справки, заключения, обязательства, которые подтвердят основания для изменения сроков уплаты налогов и сборов.

Статья актуальна на 06.06.2018

Источник: https://e-kontur.ru/enquiry/287/dolg-po-nalogam-ip

Откуда взялась задолженность?

Разумеется, если платить не в полном объеме, нарушать сроки, то удивляться появлению долгов не стоит. Однако, помимо недисциплинированности, могут быть и другие причины возникновения задолженности:

1. Неправильно указаны реквизиты в платежном поручении. Наиболее часто встречаются ошибки при заполнении поля с кодом бюджетной классификации (КБК).

2. Сотрудник налоговой допустил ошибку, когда «разносил» поступившие платежи.

3. При заполнении налоговой декларации были нарушены инструкции, поэтому была неверно рассчитана сумма налога.

4. При смене юридического адреса ООО или адреса регистрации ИП могла произойти некорректная передача данных между инспекциями.

5. Немало проблем возникло в период, когда шла передача информации от Пенсионного фонда в ИФНС.

6. Нередки случаи технических сбоев, неточностей или ошибок со стороны налоговой.

Узнайте, кому доверить ведение бухгалтерии маленькой фирмы

Как ИП может узнать о задолженности?

У индивидуальных предпринимателей есть несколько способов выяснить это:

1. Обратиться в ИФНС по месту регистрации за справкой о расчетах по налогам, сборам, штрафам и процентам. Для этого нужно предоставить заявление лично или через представителя с нотариальной доверенностью.

Строгих требований запроса нет, но стоит придерживаться формы из Приложения № 8 к Административному регламенту, утвержденному приказом Минфина РФ № 99н от 02.07.2012. Справка выдается через 10 рабочих дней после обращения.

Она не только позволяет узнать, есть ли задолженность, но и понять, по какому именно налогу, пеням по налогу или штрафам, а также уточняет сумму, которую необходимо заплатить.

2. Посмотреть в личном кабинете индивидуального предпринимателя на nalog.ru, в котором отражены суммы начислений по налогам и взносам, произведенных платежей по ним, суммы переплат или долга.

Для этого можно использовать данные для доступа к личному кабинету физического лица или получить логин и пароль в ближайшей налоговой инспекции.

Можно также воспользоваться электронной цифровой подписью или Единой системой идентификации и аутентификации.  

3. Зайти в соответствующий раздел на портале gosuslugi.ru, если есть подтвержденная учетная запись.

4. Отправить запрос через сервис дистанционной передачи отчетности. Такие программные продукты содержат различные шаблоны, что упрощает подготовку запросов и минимизирует вероятность ошибок. Ответ от налоговой инспекции, как правило, приходит в течение одного или нескольких дней.

Как узнать о задолженности ООО?

Чтобы выяснить состояние расчетов с бюджетом Общества с ограниченной ответственностью, можно поступить следующим образом:

1. Предоставить заявление в свою ИФНС. Его можно составить на бланке организации, но лучше использовать рекомендованную форму. Запрос подписывается руководителем и заверяется печатью организации. Обращается в ИФНС либо генеральный директор лично, либо представитель с доверенностью от ООО. Нотариальное заверение документа в данном случае не требуется.

2. Направить запрос в налоговую с помощью программы, которую компания использует для сдачи «электронной» отчетности.

Обычно шаблоны запросов автоматически заполняются реквизитами компании, поэтому остается только выбрать, какую информацию нужно получить из ИФНС, подтвердить полномочия с помощью цифровой подписи и отправить.

Ответ на запрос поступает также по ТКС в течение одного или нескольких рабочих дней.

Таким образом, получить нужную информацию не представляет сложностей ни для индивидуального предпринимателя, ни для Общества с ограниченной ответственностью. Наиболее просто и быстро можно это сделать через специализированные интернет-ресурсы или телекоммуникационные каналы связи.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, желательно регулярно запрашивать справку в ИФНС или проверять личный кабинет налогоплательщика. Если окажется, что задолженность есть, а происхождение ее непонятно, обязательно нужно провести сверку по расчетам, сопоставив собственные данные с данными налоговой, и выяснить причину расхождения.

Будьте внимательны при составлении налоговых деклараций и заполнении реквизитов в платежных поручениях, перечисляйте налоги полностью и в срок, регулярно сверяйтесь с госорганами — это позволит вам сэкономить не только время и нервы, но и деньги.

Если Вас интересует предпринимательство, попробуйте свои силы в 10-дневной бизнес-игре «Твой Старт», в которой Вы начнете зарабатывать на своем деле, используя свои таланты и сильные стороны!

Источник: https://union-sp.ru/blog/zadolzhennost-po-nalogam-ip-i-ooo/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.